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2018年度宜宾广播电视台部门决算编制说明

创建时间:
2019-09-23 10:44:32
编辑:
超管

2018年度

宜宾广播电视台部门决算

编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

宣传宜宾市委、市政府路线、方针、政策,为宜宾经济社会发展凝聚力量;负责宜宾本土广播、电视和广播电视新媒体公益性节目内容的采编、制作、发布和播出;负责广播、电视对外宣传及内参编采、报送;负责优质安全播出广播频率、电视频道和发布新媒体节目。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、突出导向引领,求创新重实效,宣传工作浓墨重彩。我台紧紧围绕市委市政府中心工作,突出重点、开拓创新、深挖典型、弘扬正气,强化内宣上宣和频道、频率建设,坚持精品创作,不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力,深化媒体融合,做大做强主流舆论阵地,为我市加快建成全省经济副中心做出了积极贡献。

2、突出能力建设,增装备强保障,实现优质安全播出。2018年我台不断加强技术设备平台建设,强化技术管理和保障服务,确保了全台节目生产和经营工作的正常开展。8月份,建成高清电视转播车一辆,使我台电视生产所有环节全面实现高清化;强管护堵疏漏,提升保障能力,服务保障水平不断升级。

3、突出政治建设,夯基础提质量,党的建设、精神文明建设工作取得可喜的成绩。今年来,台党委落实全面从严治党要求,落实党建责任制建设,强化思想教育,狠抓基层组织建设和党风廉政责任制建设,党建各项工作抓紧抓实。

4、突出改革深化,重机制抓落实,综合管理进一步提升。2018年我台继续深化传统媒体改革,完善“一体两翼”运行机制,加强人才工作,不断提升各项工作的能力和水平。增设媒资管理中心,负责全台广播电视媒体资源、资料的规范化管理。调整完善新媒体中心工作职能职责,充实了力量,力推新媒体发展。针对广电中心新设备,制定新的技术管理规范、业务操作流程。通过规范流程、强化执行,加强了监管,提升了管理和运行效能。

5、谋长远抓当前,坚持以人为本,人才工作不断增强。我台先后多次招聘充实了记者、编辑和媒体产业营销策划岗位专业人员;开展了“首席制”“岗位标兵”评选表彰活动,强化“传、帮、带”作用;实施了2018年培训计划,积极开展全台岗位大练兵及台内外的培训活动,全年组织各类培训360余次,全员职业道德素养、敬业精神和专业技能得到提升。在2018年度的全市新闻媒体岗位大练兵中我台大批员工获得表彰。

二、机构设置

宜宾广播电视台无下属二级预算单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收支总计数10957.34万元,当年度收入8681.19万元、支出10446.06万元。与2017年8294.25万元相比,收入增加386.94万元,增长幅度4.66%,主要是主管部门划转各项活动补助经费的增加。支出较2017年6745.67万元相比增加3700.39万元,增长幅度54.85%,主要变动原因为2018年度将我台用于广电中心建设贷款偿还完毕,因此将以前年度由贷款资金支付的广电中心建设支出转入本年度列支1769.6万元;另外2018年广电中心专用设备购置较2017年度增加约2000万元(其中高清转播车购置支出1610万元)。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计8681.19万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7255.64万元,占83.58%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1425.55万元,占16.42%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计10446.06万元,其中:基本支出3061.09万元,占29.3%;项目支出7384.98万元,占70.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收支总计数9531.79万元,当年收入7255.64万元,支出9020.51万元。与2017年收入6933.97万元相比,收入增加321.67万元,增长4.64%,主要变动原因是项目收入的增加。与2017年支出5385.39万元相比,支出增加3635.12万元,增长67.5%,主要变动原因同样为2018年度将我台用于广电中心建设贷款偿还完毕,因此将以前年度由贷款资金支付的广电中心建设支出转入本年度列支1769.6万元;另外2018年广电中心专用设备购置较2017年度增加约2000万元(其中高清转播车购置支出1610万元)。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出9020.51万元,占本年支出合计10446.06万元的86.35%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3635.12万元,增长67.5%。主要变动原因是2018年度将我台用于广电中心建设贷款偿还完毕,因此将以前年度由贷款资金支付的广电中心建设支出转入本年度列支1769.6万元;另外2018年广电中心专用设备购置较2017年度增加约2000万元(其中高清转播车购置支出1610万元)。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出9020.51万元,主要用于以下方面:教育支出(类)20万元,占0.22%;文化体育与传媒(类)支出8483.9万元,占94.05%;社会保障和就业(类)支出307.22万元,占3.41%;医疗卫生与计划生育(类)支出98.84万元,占1.09%;住房保障支出110.55万元,占1.23%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为9020.51万元完成预算94.63%。其中:

1.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算为20万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):支出决算为3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):支出决算为8426.01万元,完成预算94.28%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金实施支付由于资金到位时间等原因需跨年度支付。

4.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):支出决算为54.9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为223.02万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为84.2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为82.24万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为16.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为110.55万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3061.08万元,其中:

人员经费2409.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费651.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为18.4万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是三公经费控制良好。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算14.4万元,占78.26%;公务接待费支出决算4万元,占21.74%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。2018年未发生因公出国经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.04万元。与2017年基本持平。

其中:公务用车购置支出0万元。我台严格执行国家关于公务用车管理的相关规定,未更新购置公务用车。截至2018年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车2辆、越野车1辆、商务汽车1辆。另外有3台转播用车。

公务用车运行维护费支出14.4万元。主要用于广播电视节目制作、为确保安全播出工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.67万元,增长20.12%。主要原因是本年相关业务单位间公务接待略有增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次,358人次(不包括陪同人员),共计支出4万元,具体内容包括:广播电视台技术交流、技术维护等其他省市来访接待费用4万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对15个项目开展了预算事前绩效评估,对15个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看共编制绩效目标15个,涉及财政资金1985.53万元。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看5个项目已在2018年度完成了绩效目标。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“专业农村广播宣传”“川台驻宜宾记者站工作经费”“清廉宜宾栏目经费”“频率占用费”“两山发射台电费补助”等5个项目绩效目标实际完成情况。

“专业农村广播宣传”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障达到专业农村广播,以推进社会主义新农村建设为目标,发挥促进农民增产增收、传播现代农业科学技术、巩固农村基层政权的重要作用,从整体上提高农民的思想道德素质和科学文化素质。发现的主要问题:现代农村对科学文化、法制教育等知识需求更高,相应要求我们在宣传的水平质量上也要与时俱进。下一步改进措施:进一步加强提高宣传质量水平,与农村现代需求接轨。“川台驻宜宾记者站工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了宜宾党委政府的重大规划、战略部署和人民群众创建中国梦宜宾篇章的火热生活的亮点。专业的记者编辑采编队伍,与川台长期的沟通联络机制,完成年度川台驻宜宾记者站工作任务。发现的主要问题:宜宾本地新闻上川台的条数有待提高。下一步改进措施:加强与川台的长期沟通联络。“清廉宜宾栏目经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障完成全年52期节目制作,每期节目3-5分钟。深入推进全市的党风廉政建设和反腐工作,营造良好的发展环境和舆论氛围。发现的主要问题:节目的题材有待更新。下一步改进措施:加强节目制作中题材的新鲜度,提高观众的满意度。“频率占用费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.1万元,执行数为3.1万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了中央、市2套电视节目和中央、市5套广播节目8个频点在全年的无线发射安全优质正常播出。发现的主要问题:按无管处频占费收费标准执行。  下一步改进措施:按无管处频占费收费标准执行。“两山发射台电费补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障供应了中央、市2套电视节目和中央、市5套广播节目在全年的无线发射任务。发现的主要问题:两山发射台电费实际支出数约33万元,超过年初预算。下一步改进措施:在保障正常安全优质播出任务的基础上节约用电。

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(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《宜宾广播电视台2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

宜宾广播电视台为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2018年,宜宾广播电视台政府采购支出总额2519.64万元,其中:政府采购货物支出2182.64万元、政府采购工程支出337万元、政府采购服务支出0万元。主要用于广播电视事业发展所需的设备投入及广电中心的工程支出。授予中小企业合同金额2519.64万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额475.66万元,占政府采购支出总额的18.88%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,宜宾广播电视台共有车辆7辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备37(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主管部门对单位的补助经费等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育(类)其他教育(款)其他教育(项):指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

10.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

11.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):指电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

12.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):指除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分附件

 附件1

宜宾广播电视台2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。根据宜编发[2016]26号文件的通知精神,宜宾广播电视台内设机构调整设置为:总编室、新闻中心、上宣部、广播节目中心、电视节目中心、网络电视部、无线宜宾管理部、社交平台部、大数据分析部、技术播出部、财务部、人力资源部、监察室、党政办公室、研发部等15个部(室、中心)。

(二)机构职能。宣传党的路线方针政策,为宜宾经济社会发展凝聚力量;负责公益性节目与信息的采编、发布;负责广播电视新媒体内容的采编、发布;负责广播电视对外宣传及内参编采、报送;负责为节目优质安全播出提供技术保障。

(三)人员概况。2018年年末宜宾广播电视台实有在编人数128人,核定中层正职15名(正科级)、中层副职11名(副科级)。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年度年初结转和结余2276.16万元,本年财政拨款收入7255.64万元、其他收入1425.55万元,本年收入合计8681.19万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年度支出总计10446.06万元,其中:教育支出20万元、文化体育与传媒支出9909.45万元、社会保障和就业支出307.22万元、医疗卫生与计划生育支出98.84万元、住房保障支出110.55万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

依据“宜府办函[2018]53号”“宜委办[2019]8号”文件要求,宜宾广播电视台在2018年度努力健全绩效指标体系;强化预算绩效目标管理,充分发挥目标导向作用;强化绩效目标运行监控,发现问题及时纠正,确保资金安全、高效;强化绩效评价工作,对部分项目绩效实行自评;强化预算绩效管理结果运用,提升结果运用约束力,逗硬问题整改,落实管理责任。

(二)专项预算管理。

本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标15个,涉及财政资金1985.53万元,覆盖率达到100%。

(三)结果应用情况。

依据“宜府办函[2018]53号”关于全面推进财政预算绩效管理工作的文件精神,2018年度我台将评价结果运用作为全过程预算绩效管理的出发点和落脚点,充分发挥绩效结果的导向作用,切实提高结果运用的有效性和约束力。自行选取了5个项目进行自评且将绩效评价结果公开,自觉接受社会监督。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

按照部门绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,自评得分89.84分(剔除不适用因素)。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

(二)存在问题。

存在的问题主要是:本部门内控信息化建设不够完善。近年来,广电行业都处于严酷的市场竞争环境中,受自身体制机制障碍等多种因素的影响,对国家财政部门、税务部门密集出台的系列政策和文件精神,还存在理解不够深入、准确的情况。

(三)改进建议。

针对上述问题,在完善内控制度工作基础上,希望市级财政部门、税务部门加大对市级部门的相关培训力度,给予更多的政策解读和业务指导,同时也帮助和支持我台妥善解决和处理好体制障碍带来的系列问题,助力我台更好地履行全市舆论宣传主阵地和文化服务主平台的职能职责。

第五部分附表

 一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


附件:宜宾广播电视台2018年度部门决算编制说明.docx