欢迎来到长江首城·宜人宜宾,注册

2019年度宜宾广播电视台部门决算编制说明

创建时间:
2020-09-25 10:39:16
编辑:
超管

2019年度

宜宾广播电视台部门决算

编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

宣传党的路线方针政策,为宜宾经济社会发展凝聚力量;负责公益性节目与信息的采编、发布;负责广播电视新媒体内容的采编、发布;负责广播电视对外宣传及内参编采、报送;负责为节目优质安全播出提供技术保障。职责调整后,宜宾广播电视台不再承担生产经营性职能。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年,宜宾广播电视台深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届四中全会精神,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,不忘初心、牢记使命,以巡察整改促进提升,坚持正确的宣传工作方针,深化媒体改革,不断开拓创新,各项工作取得积极成效。

1、“不忘初心·牢记使命”,全面从严治党不断深入

今年来,台党委落实全面从严治党要求,强化思想教育,锤炼政治品格,落实工作责任,狠抓党的建设和党风廉政责任制建设,有力推动各项工作的开展。

2、深化“宣传经营两分开”改革,打造新型主流媒体

按照市委市政府进一步推动媒体融合改革,加快建设“主流舆论阵地、综合服务平台、区域信息枢纽于一体的融媒体信息传播和服务平台”的要求,在市委宣传部的指导和帮助下,我台进一步深化了“宣传经营两分开”改革。按照“宣传引领、经营独立”的思路,建立了台和公司相互独立的运行体系,建立了以媒体发展为牵引,公司独立经营,宣传经营相互促进的良性发展体制机制,为我台在融合宣传时代取得更大发展打下了坚实的基础。

3、“高举旗帜、引领导向”,创新宣传工作成效亮点纷呈

今年来,我台全面落实全国全省全市宣传思想工作会议部署,围绕中心服务大局,深化改革加大融合,开拓创新力推精品,狠抓上宣外树形象,不断提高新闻舆论“四力”,不断做大做强主流舆论,为我市加快建成全省经济副中心做出了积极贡献。

4、改革完善经营体制机制,产业拓展基础不断夯实

今年来,合众公司紧扣“做大媒体经营总量,提升产业经营效益”的主题,围绕“一业为主、多元发展、集团布局”的产业发展思路,通过市场调研、考察学习和内部论证,结合未来的媒体产业发展趋势,创新制定了新的组织架构,明晰功能职责,简化业务程序,提高执行效率。

5、增强技术服务保障能力,实现优质安全播出

针对全媒体直播日益增多的情况,我台创新开展新技术应用,整合传统光纤传输、无线推流、互联网4G传输等技术,实现多地互动,广播、电视和移动端同步直播,促进了全媒体直播节目手机霸屏,增强了我台的传播力,提升了影响力。

6、创新管理机制狠抓落实,综合管理效能不断提升

7、扶贫攻坚、创建全国文明城市、群团建设取得新成果

我台加大对顺天村的脱贫帮扶力度,开展了对口帮扶送温暖、“关爱儿童庆六一”等帮扶活动。继续帮助金象村开展脱贫巩固和迎检工作,举行了创建文明户、“六一”儿童节联欢活动,金象村被宜宾市评为2018年—2020年度文明村。在创建全国文明城市方面,一是发挥媒体优势广泛开展正面宣传,有力促进了全市的创建工作;二是进一步深化创建全国文明城市包保工作,为共建小区安装50多具灭火器;组织全台干部职工深入包保社区开展创文宣传、入户调查、改善卫生环境、开展文明劝导,有力促进了包保小区的文明创建,在创建全国文明城市第二次双月考评中,我台得到红牌表扬。在台党委领导下,台工会、电视艺术家协会的各项工作有序推进。开展了“长宁6.17地震”爱心捐款,开展了节假日慰问,牵头组织了“歌颂祖国母亲点赞家乡美景”三八妇女节庆祝活动,组织职工参加全市多项赛事活动和市总工会组织的单身联谊会,丰富了职工精神文化生活,表彰了台巾帼标兵、优秀青年、五好家庭、优秀群团工作者,增强了职工的荣誉感和归属感。

全年我台荣获近10项市级表彰。

二、机构设置

宜宾广播电视台无下属二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收支总计数6261.74万元,当年收入5750.46万元、支出5038.97万元。与2018年8681.19万元相比,收入总计减少2930.73万元,减少幅度33.76%,主要是广电中心等专项的减少。支出总计较2018年10446.06万元相比减少5407.09万元,减少幅度51.76%,主要减少原因为2018年度偿还广电中心建设贷款,及广电中心专用设备购置(其中高清转播车购置支出1610万元)。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计5750.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5051.85万元,占87.85%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入698.61万元,占12.15%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计5038.97万元,其中:基本支出2505.44万元,占49.72%;项目支出2533.53万元,占50.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收支总计数5563.13万元,当年收入5051.85万元,支出4340.36万元。与2018年收入7255.64万元相比,收入减少2203.79万元,减少30.37%,主要减少原因是本年减少了广电中心项目及设备收入约2000万元。与2018年支出9020.51万元相比,支出减少4680.15万元,减少51.88%,主要减少原因为2018年度将我台用于广电中心建设贷款偿还完毕,另外2018年广电中心专用设备购置支出较大(其中高清转播车购置支出1610万元)。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4340.36万元,占本年支出合计5038.97万元的86.14%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少4680.15万元,减少51.88%。主要减少原因是2018年度将我台用于广电中心建设贷款偿还完毕,另外2018年广电中心专用设备购置支出大(其中高清转播车购置支出1610万元)。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 2019年一般公共预算财政拨款支出4340.36万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出3891.8万元,占89.66%;社会保障和就业(类)支出212.51万元,占4.9%;卫生健康支出99.65万元,占2.3%;住房保障支出136.4万元,占3.14%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度公共预算支出决算数为4340.36万元完成预算78.02%。其中:

1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为0万元,完成预算0%,此项目资金由于合同原因需跨年度支付。

2.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,此项目资金由于合同原因需跨年度支付。

3.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为80万元,完成预算80%,决算数小于预算数是由于合同原因需跨年度支付。

4.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)电视(项):支出决算为3742.2万元,完成预算91.72%,决算数小于预算数是合同等原因需跨年度支付。

5.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):支出决算为69.6万元,完成预算7.87%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金实施支付由于资金到位时间及合同等原因需跨年度支付。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为195.47万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为17.04万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为82.15万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为17.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为136.4万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2278.97万元,其中:

人员经费2102.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费176.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为18.4万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是三公经费控制良好。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算14.4万元,占78.26%;公务接待费支出决算4万元,占21.74%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,2019年未发生因公出国经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。我台严格执行国家关于公务用车管理的相关规定,未更新购置公务用车。截至2019年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车2辆、越野车1辆、商务汽车1辆。另外有3台转播用车。

公务用车运行维护费支出14.4万元。主要用于广播电视节目制作、为确保安全播出工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平,主要原因是单位严格控制公务接待支出。

国内公务接待支出4万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次,358人次(不包括陪同人员),共计支出4万元,具体内容包括:台技术交流、技术维护等其他省市来访接待费用。

2019年无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

宜宾广播电视台为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2019年,宜宾广播电视台政府采购支出总额755.58万元,其中:政府采购货物支出55.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出198.7万元。主要用于广播电视事业发展所需的设备投入及广电中心物业服务支出。授予中小企业合同金额755.58万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日宜宾广播电视台共有车辆7辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备42(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对“专业农村广播宣传”等项目开展了预算事前绩效评估,对13个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看共编制绩效目标13个,涉及财政资金1703.87万元。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看5个项目已在2019年度完成了绩效目标。

项目绩效目标完成情况。

本单位在2019年度部门决算中反映“专业农村广播宣传”“川台驻宜宾记者站工作经费”“清廉宜宾栏目经费”“频道栏目包装推广”“两山发射台运行经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“专业农村广播宣传”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障达到专业农村广播,以推进社会主义新农村建设为目标,发挥促进农民增产增收、传播现代农业科学技术、巩固农村基层政权的重要作用,从整体上提高农民的思想道德素质和科学文化素质。发现的主要问题:现代农村对科学文化、法制教育等知识需求更高,相应要求我们在宣传的水平质量上也要与时俱进。下一步改进措施:进一步加强提高宣传质量水平,与农村现代需求接轨。

(2)“川台驻宜宾记者站工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了宜宾党委政府的重大规划、战略部署和人民群众创建中国梦宜宾篇章的火热生活的亮点。专业的记者编辑采编队伍,与川台长期的沟通联络机制,完成年度川台驻宜宾记者站工作任务。发现的主要问题:宜宾本地新闻上川台的条数有待提高。下一步改进措施:加强与川台的长期沟通联络。

(3)“清廉宜宾栏目经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障完成全年52期节目制作,每期节目3-5分钟。深入推进全市的党风廉政建设和反腐工作,营造良好的发展环境和舆论氛围。发现的主要问题:节目的题材有待更新。下一步改进措施:加强节目制作中题材的新鲜度,提高观众的满意度。

(4)“频道栏目包装推广”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,营造了良好荧屏形象,满足观众需求。发现的主要问题:我台广播电视影响力还需提升。下一步改进措施:不断加大与观众的互动联系。

(5)“两山发射台运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数47.1万元,执行数为47.1万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障供应了中央、市2套电视节目和中央、市5套广播节目在全年的无线发射任务。发现的主要问题:两山发射台电费实际支出数约33万元,超过年初预算。下一步改进措施:在保障正常安全优质播出任务的基础上节约用电。

8

9

10

      2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《宜宾广播电视台2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主管部门对单位的补助经费等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)电视(项):指电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

13.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):指除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 附件

附件1

宜宾广播电视台2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。根据宜编发[2016]26号文件的通知精神,宜宾广播电视台内设机构调整设置为:总编室、新闻中心、上宣部、广播节目中心、电视节目中心、网络电视部、无线宜宾管理部、社交平台部、大数据分析部、技术播出部、财务部、人力资源部、监察室、党政办公室、研发部等15个部(室、中心)。

(二)机构职能。宣传党的路线方针政策,为宜宾经济社会发展凝聚力量;负责公益性节目与信息的采编、发布;负责广播电视新媒体内容的采编、发布;负责广播电视对外宣传及内参编采、报送;负责为节目优质安全播出提供技术保障。

(三)人员概况。2019年年末宜宾广播电视台实有在编人数127人,核定中层正职15名(正科级)、中层副职11名(副科级)。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年度年初结转和结余511.28万元,本年财政拨款收入5051.85万元、其他收入698.61万元,本年收入合计5750.46万元。

(三)部门财政资金支出情况。

2019年度支出总计5038.98万元,其中:文化体育与传媒支出4590.41万元、社会保障和就业支出212.51万元、卫生健康支出99.65万元、住房保障支出136.4万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

依据“宜府办函[2018]53号”“宜委办[2019]8号”文件要求,宜宾广播电视台在2019年度努力健全绩效指标体系;强化预算绩效目标管理,充分发挥目标导向作用;强化绩效目标运行监控,发现问题及时纠正,确保资金安全、高效;强化绩效评价工作,对部分项目绩效实行自评;强化预算绩效管理结果运用,提升结果运用约束力,逗硬问题整改,落实管理责任。

(二)结果应用情况。

本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标13个,涉及财政资金1703.87万元,覆盖率达到100%。依据“宜府办函[2018]53号”关于全面推进财政预算绩效管理工作的文件精神,2018年度我台将评价结果运用作为全过程预算绩效管理的出发点和落脚点,充分发挥绩效结果的导向作用,切实提高结果运用的有效性和约束力。自行选取了5个项目进行自评且将绩效评价结果公开,自觉接受社会监督。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

按照部门绩效管理要求,本部门对2019年整体支出开展绩效自评,自评得分88.64分(剔除不适用因素)。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

(三)存在问题。

存在的问题主要是:本部门内控信息化建设不够完善。近年来,广电行业都处于严酷的市场竞争环境中,受自身体制机制障碍等多种因素的影响,对国家财政部门、税务部门密集出台的系列政策和文件精神,还存在理解不够深入、准确的情况。

(四)改进建议。

针对上述问题,在完善内控制度工作基础上,希望市级财政部门、税务部门加大对市级部门的相关培训力度,给予更多的政策解读和业务指导,同时也帮助和支持我台妥善解决和处理好体制障碍带来的系列问题,助力我台更好地履行全市舆论宣传主阵地和文化服务主平台的职能职责。

第五部分 附表

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


附件:宜宾广播电视台2019年度部门决算编制说明.docx