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关于宜宾广播电视台2020年部门预算编制的说明

创建时间:
2020-06-19 10:42:56
编辑:
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

宜宾广播电视台基本职能及工作:播放广播电视节目,促进社会经济文化发展;转播中央电视台节目、制作播放自办节目、宣传宜宾、承办各类广告业务、电视差转发射、调频广播、微波传输、广播电视工程设计安装、调试、技术服务。

二、部门预算单位构成

我单位为市本级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

宜宾广播电视台2020年收入预算3655.77万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入3655.77万元,占100%。

(二)支出预算情况

宜宾广播电视台2020年支出预算3655.77万元,其中:基本支出1868.8万元,占51.12%;项目支出1786.97万元,占48.88%。

四、财政拨款收支预算情况说明

宜宾广播电视台2020年财政拨款收支总预算3655.77万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入3655.77万元、上年财政拨款资金结转0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、文化体育与传媒支出3171.05万元、社会保障和就业支出187.66万元、卫生健康支出103.43万元、住房保障支出193.63万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

宜宾广播电视台2020年一般公共预算当年拨款3655.77万元,比2019年预算数增加139.42万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出187.66万元,占5.13%;文化体育与传媒支出3171.05万元,占86.74%;卫生健康支出103.43万元,占2.83%;住房保障支出193.63万元,占5.3%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)2020年预算数为3171.05万元,主要用于:保障广播电视台正常运转的日常支出及项目支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为187.66万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为85.83万元,主要用于:部门事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2020年预算数为17.6万元,主要用于:机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为193.63万元,主要用于:部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宜宾广播电视台2020年一般公共预算基本支出1868.8万元,其中:人员经费1678.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费189.95万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数18.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费14.4万元。

(一)因公出国(境)经费较2019年预算下降0%。

根据外侨办(港澳办、台办)批准的2020年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。

(二)公务接待费较2019年预算下降0%。

(三)公务用车运行维护费较2019年预算下降0%。

单位现有公务用车7辆,其中:轿车2辆,越野车1辆,其他客车1辆,其他专用汽车3辆。

2020年安排公务用车运行维护费14.4万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排0万元

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

2020年,安排政府采购预算220万元。主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,单位共有车辆7辆,其中,公务保障用车7辆。单位价值200万元以上大型设备14(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1786.97万元。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项):反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:宜宾广播电视台2020年部门预算公开报表.xls


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