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宜宾广播电视台2022年部门预算公开说明

创建时间:
2022-02-14 15:45:46
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超管

 

宜宾广播电视台

2022年单位预算编制说明

   

一、基本职能及主要工作

(一)、宜宾广播电视台职能简介

贯彻执行党和国家有关宣传工作的路线、方针、政策和法律法规;宣传贯彻党的大政方针和社会主义核心价值观,围绕中央、省委、市委决策部署开展新闻宣传报道;负责市本级广播电视、网站、互联网新兴媒体平台等的内容生产播出、分发推送,负责节目优质安全播出和网络安全管理;根据市委、市政府中心工作,负责组织重大活动和重大事件的宣传报道,负责对外宣传及内参采编、报送;完成市委宣传部交办的其他任务。

(二)、宜宾广播电视台2022年重点工作

1进一步提升宣传质量。紧紧围绕市委市政府中心工作,全面提升《宜宾新闻》质量,突出宣传厚度、深度和新意,进一步提升精准策划、靶向宣传能力,上宣工作继续保持全省领先。

2集中力量打造“宜宾人的网络空间”。坚持移动优先,深耕本土内容,丰富资讯量,打通党委政府权威政务信息发布渠道,拓展政务公开事项信息发布, 打造本土服务聚集地。

3深入推进媒体融合发展,人才驱动同频共振。加快推进媒体深度融合发展,形成融为一体、合而为一的全媒体传播格局。大力选拔敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部,将现有精通互联网制作、传播、技术、运营等业务骨干纳入骨干人才和后备人才库;加大台校合作,建立专业院校实习实训基地,发现和留住优秀人才;将“请进来”和“走出去”培训、线上与线下培训、上挂与下派锻炼、部门轮岗交流等方式结合,不断增强自有人才造血功能。

4加强党建工作、精神文明、疫情防控、安全生产和其它专项工作。

进一步巩固党史学习教育成果,强化政治建设,组织建设,不断提升“讲好宜宾故事,传播好中国声音”的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。扎实筑牢意识形态和疫情防控、安全播出防线,为党的二十大胜利召开营造良好舆论氛围。

5、强化合作,完善机制,实现多赢。

加强与文广传媒集团紧密合作,建立健全协同机制,努力实现既加快推动传媒产业发展,又壮大主流媒体的目的。

二、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则,宜宾广播电视台所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入6189.55万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出5725.1万元、社会保障和就业支出196.72万元、卫生健康支出108.25万元、住房保障支出159.48万元。宜宾广播电视台2022年收支总预算6189.55万元,比2021年收支预算总数增加214.61万元,主要原因是2022年预算项目有上年采购结转。

(一)收入预算情况

宜宾广播电视台2022年收入预算6189.55万元,其中:一般公共预算拨款收入6189.55万元,占100%。
  (二)支出预算情况

宜宾广播电视台2022年支出预算6189.55万元,其中:基本支出1914.67万元,占30.93%;项目支出4274.89万元,占69.07%

三、财政拨款收支预算情况说明

宜宾广播电视台2022年财政拨款收支总预算6189.55万元,2021年财政拨款收支总预算增加214.61万元,主要原因是2022年预算项目有上年采购结转。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入6189.55万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出5725.1万元、社会保障和就业支出196.72万元、卫生健康支出108.25万元、住房保障支出159.48万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  宜宾广播电视台2022年一般公共预算当年拨款6189.55万元,比2021年预算数增加214.61万元主要原因是2022年预算项目有上年采购结转
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出5725.1万元,占92.49%;社会保障和就业支出196.72万元,占3.18%;卫生健康支出108.25万元,占1.75%;住房保障支出159.48万元,占2.58%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播电视事务(项)2022年预算数为3902.1万元,主要用于:保障广播电视台正常运转的日常支出及项目支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

2文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)2022年预算数为1823万元,主要用于:2021年结转的采购项目,在央视投放宜宾城市宣传片项目经费1560.8万元、台融媒体随行广播直播车建设费188万元、四川广播电视台年度战略合作经费74.2万元。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为196.72万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为108.25万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。
  5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为159.48万元,主要用于:单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明
  宜宾广播电视台2022年一般公共预算基本支出1914.67万元,其中:

人员经费1716.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费198.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费
水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数206.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费202.4万元。

(一)公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于单位正常业务接待支出。

(二)公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长188万元。主要原因是2022年计划采购融媒体随行广播直播车一辆。
    单位现有公务用车
7辆,其中:轿车2辆,越野车1辆,其他客车1辆,其他专用汽车3辆。

2022年安排公务用车购置费188万元,购置公务用车1辆 (融媒体随行广播直播车)。

 2022年安排公务用车运行维护费14.4万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位工作的正常开展。

七、政府性基金预算支出情况说明
    2022年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2022年国有资本经营预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费
  宜宾广播电视台为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况
  2022年,安排政府采购预算1767.8万元。主要用于采购物业管理服务142万元、在央视投放宜宾城市宣传片1560.8万元、安全播出专项改造设备65万元。

(三)国有资产占有使用情况
  截至2022年底,单位共有车辆7辆,其中,公务保障用车7辆。单位价值200万元以上大型设备16(套)。
  2022年单位预算安排车辆购置经费188万元,
其中财政拨款预算安排188万元。(融媒体随行广播直播车1辆)。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年宜宾广播电视台所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播
电视事务(项):反映广播电视台等的支出。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。
  5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
  8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2022年部门预算项目绩效目标

 

附件:宜宾广播电视台2022年单位预算编制说明.doc

          宜宾广播电视台2022年部门预算公开表.xls

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